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title: "Configurações de Checagem - Controle de Documentos"
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last_updated: "2025-04-24T19:18:55.418Z"
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# Configurações de Checagem - Controle de Documentos

## **Como configurar o Controle de Documentos**

O **Controle de Documentos** permite indicar quais tipos de documentos operacionais a empresa acompanha em cada operação de recebíveis. Com esse parâmetro ativo, o sistema irá identificar a ausência de determinados documentos e sinalizar ao usuário que há pendências documentais — mesmo que ainda **não haja alertas automáticos** implementados.

## **Como acessar**

1.  Vá até o menu lateral: **Configuração > Empresa > \[Nome da empresa\] > Checagem**.
2.  Clique na aba **Controle de documentos**.

## **Como configurar**

Na tabela exibida, você verá uma lista com os tipos de documentos utilizados nas operações. Para cada item, você pode ativar ou desativar o controle:

-   Ative o botão na coluna **Controlar** para indicar que a empresa acompanha esse tipo de documento.
-   Ao deixar desativado, o sistema não exigirá esse tipo de controle para os lançamentos do tipo correspondente.

Os principais tipos listados incluem:

-   Duplicata Mercantil
-   Duplicata de Serviço
-   Conhecimento de Transporte (e OS)
-   Cheque
-   NF-e
-   Canhoto
-   Contrato Futuro
-   Cédula de Produto Rural
-   Nota Promissória
-   Cartão de Crédito
-   Cédula de Crédito Bancário
-   Nota Comercial

## **Para que serve?**

Com o controle habilitado, o sistema irá:

-   Registrar a obrigatoriedade de envio desses documentos em cada operação.
-   Permitir que o usuário acompanhe o que está pendente na documentação.
-   Auxiliar o time operacional a manter a organização e integridade da documentação dos recebíveis.

⚠️ **Importante:** Atualmente, o sistema **não dispara alertas automáticos** de pendência, mas já permite a visualização da ausência documental.